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    六安市党外知识分子联谊会2024年部门预算

    2024-02-05   六安市党外知识分子联谊会 阅读数:736 【字体:  【打印】 【关闭】

    六安市党外知识分子联谊会


    2024年部门预算

    目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算构成

    3.2024年度主要工作任务

    第二部分 2024年预算报表

    1.六安市党外知识分子联谊会2024年收支总表

    2. 六安市党外知识分子联谊会2024年收入总表

    3. 六安市党外知识分子联谊会2024年支出总表

    4. 六安市党外知识分子联谊会2024年财政拨款收支总表

    5. 六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算支出表

    6. 六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算基本支出表

    7. 六安市党外知识分子联谊会2024年政府性基金预算支出表

    8. 六安市党外知识分子联谊会2024年国有资本经营预算支出表

    9.六安市党外知识分子联谊会2024年基本支出总表

    10.六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出总表

    11.六安市党外知识分子联谊会2024年政府采购支出表

    12.六安市党外知识分子联谊会2024年政府购买服务支出表

    13.六安市党外知识分子联谊会2024年“三公”经费支出预算表

    14.六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出绩效目标表

    第三部分 2024年部门预算情况说明

    1.关于2024年收支总表的说明

    2.关于2024年收入总表的说明

    3.关于2024年支出总表的说明

    4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2024年项目支出表的说明

    10.关于2024年政府采购支出表的说明

    11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

    12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

    13.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    据相关文件规定,六安市党外知识分子联谊会主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和践行社会主义核心价值体系,宣传和贯彻党的知识分子政策,发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用,加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友,参政议政,服务社会,为推动绿色发展,建设幸福六安做出积极贡献。

    二、部门预算构成

    六安市党外知识分子联谊会2024年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2023年12月,六安市党外知识分子联谊会实有各类人员1人,其中在职1人、离休0人、退休0人。

    三、2024年度主要工作任务

    2024年,市知联会始终坚持正确政治方向,明确自身角色定位,把自觉接受中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路作为全体会员的思想共识,把党的理论和路线方针政策作为教育培训的重中之重,切实引导广大会员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。2024年市知联会将从以下几个方面开展全年工作:

    1.开展以中共二十大精神为重点的政治理论学习。

    2.组织主题教育学习。

    3.积极参与市委市政府的政党协商、专题调研、专项民主监督等重要工作。

    4.做好“两会”议案、提案和政协大会发言、社情民意工作。

    5.依托“会员之家”,开展各类会员活动。

    6.依托“智汇六安”服务团、“六安商量”工作室,积极组织各项社会活动。

    7.加强班子建设。

    8.提升会员履职能力。

    第二部分 2024年部门预算表

    六安市党外知识分子联谊会2024年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

    1.六安市党外知识分子联谊会2024年收支总表(附件表1)

    2.六安市党外知识分子联谊会2024年收入总表(附件表2)

    3.六安市党外知识分子联谊会2024年支出总表(附件表3)

    4.六安市党外知识分子联谊会2024年财政拨款收支总表(附件表4)

    5.六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算支出表(附件表5)

    6.六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算基本支出表(附件表6)

    7.六安市党外知识分子联谊会2024年政府性基金预算支出表(附件表7)

    8.六安市党外知识分子联谊会2024年国有资本经营预算支出表(附件表8)

    9.六安市党外知识分子联谊会2024年基本支出总表(附件表9)

    10.六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出总表(附件表10)

    11.六安市党外知识分子联谊会2024年政府采购支出表(附件表11)

    12.六安市党外知识分子联谊会2024年政府购买服务支出表(附件表12)

    13.六安市党外知识分子联谊会2024年“三公”经费支出预算表(附件表13)

    14.六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出绩效目标表(附件表14)

    第三部分 2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,六安市党外知识分子联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市党外知识分子联谊会2024年收支总预算41.49万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

    二、关于2024年收入总表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年收入全部是一般公共预算拨款收入41.49万元,较2023年预算减少0.81万元,下降1.91%,下降原因主要是财政经费缩减。

    三、关于2024年支出总表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年支出预算41.49万元,较2023年预算减少0.81万元,下降1.91%,下降原因主要是财政经费缩减。其中,基本支出14.74万元,占35.81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出26.75万元,占64.19%,主要用于开展参政议政、服务社会活动以及召开会员大会。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年财政拨款收支预算41.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款41.49万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入41.49万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出41.49万元,占100%。

    五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算拨款41.49万元,较2023年预算拨款减少0.81万元,下降1.91%,主要原因是财政经费缩减。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出41.49万元,占100%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算41.49万元,较2023年预算减少0.81万元,下降1.91%,下降原因主要是财政经费缩减。

    2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算41.49万元,较2023年预算减少0.81万元,下降1.91%,下降原因主要是财政经费缩减。

    六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算基本支出14.74万元,其中,人员经费9.24万元,公用经费5.5万元。

    (一)人员经费9.24万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出。

    (二)公用经费5.5万元,主要包括:办公费、会议费。

    七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2024年项目支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年预算共安排项目支出26.75万元,较2023年预算减少1.5万元,下降5.31%,下降原因主要是财政经费缩减。主要包括:本年财政拨款安排26.75万元(其中,一般公共预算拨款安排 26.75万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元。

    十、关于2024年政府采购支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

    十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

    六安市党外知识分子联谊会2024年没有安排政府购买服务支出。

    十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

    2024年,六安市党外知识分子联谊会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2023年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。

    (二)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2023年相比持平,主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费0万元,与2023年相比持平,主要原因是本单位无该项经费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2023年相比持平,主要原因是本单位无该项经费。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

    (三)公务接待费。支出预算0万元,与2023年相比持平,主要原因是本单位无该项经费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

    十三、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况

    1.参政议政调研及社会服务经费项目。

    (1)项目概述。主要宣传和贯彻党外知识分子政策,发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用,加强党外人士的教育引导、组织建设、联谊交友、参政议政、服务社会、化解矛盾,为推动六安经济社会建设作出积极贡献。预计开展主题教育活动、培训教育各至少一次。

    (2)立项依据。根据《中国共产党统一战线工作条例》、2018年2月《市各民主党派、工商联、知联会工作例会纪要》、《全省统一战线“同心示范工程”提质升级行动规划(2020-2025年)》、《六安市党外知识分子联谊会章程》等文件安排。

    (3)实施主体。六安市党外知识分子联谊会。

    (4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

    (5)项目内容。围绕市委市政府中心工作,开展参政议政调研,通过市“两会”、政党协商会、市政协对口协商会等平台反映社情民意,为市委市政府决策提供参考;组织开展“智汇六安”服务团活动等社会服务工作,助力六安市经济社会发展。

    (6)年度预算安排。21.75万元。

    (7)绩效目标。至少提交3篇高质量大会发言,2篇调研成果,开展至少1次专题民主监督调研,开展至少3次社会服务活动。

    2.会员大会费项目。

    (1)项目概述。根据市知联会章程规定,每年召开会员大会。总结全年工作,布置下一年工作,经验交流等。

    (2)立项依据。根据《中国共产党统一战线工作条例》、《六安市党外知识分子联谊会章程》等文件规定安排。

    (3)实施主体。六安市党外知识分子联谊会。

    (4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

    (5)项目内容。根据《六安市党外知识分子联谊会章程》规定,每年至少召开一次会员大会,开展政治理论学习,总结年度工作、部署安排下年工作计划,提高会员参政议政能力水平,加强会员之间的沟通交流。

    (6)年度预算安排。5万元。

    (7)绩效目标。通过该项目的实施,落实推进好六安市党外知识分子联谊会全年工作任务,加强理论学习、增强会员交流,完成好年度工作总结和下一年度工作部署。

    (二)机关运行经费。

    2023年六安市党外知识分子联谊会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.5万元,与2023年相比持平,

    (三)政府采购情况。

    2024年六安市党外知识分子联谊会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

    截至2023年12月,六安市党外知识分子联谊会固定资产总金额7.63万元,较上年持平,其中,通用设备5.02万元、其他资产2.61万元。

    单位车改后保留车辆0辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

    2024年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

    2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况

    2024年,六安市党外知识分子联谊会2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款26.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

    四、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表:六安市党外知识分子联谊会2024年预算报表(14张)

    表一、六安市党外知识分子联谊会2024年部门收支总表.pdf

    表二、六安市党外知识分子联谊会2024年收入总表.pdf

    表三、六安市党外知识分子联谊会2024年支出总表.pdf

    表四、六安市党外知识分子联谊会2024年财政拨款收支总表.pdf

    表五、六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算支出表.pdf

    表六、六安市党外知识分子联谊会2024年一般公共预算基本支出.pdf

    表七、六安市党外知识分子联谊会2024年政府性基金预算支出表.pdf

    表八、六安市党外知识分子联谊会2024年国有资本经营预算支出表.pdf

    表九、六安市党外知识分子联谊会2024年基本支出总表.pdf

    表十、六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出总表.pdf

    表十一、六安市党外知识分子联谊会2024年政府采购支出表.pdf

    表十二、六安市党外知识分子联谊会2024年政府购买服务支出表.pdf

    表十三、六安市党外知识分子联谊会2024年“三公”经费支出预算表.pdf

    表十四、六安市党外知识分子联谊会2024年项目支出绩效管理表.pdf

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