六安市党外知识分子联谊会
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.六安党外知识分子联谊会2022年收支总表
2. 六安党外知识分子联谊会2022年收入总表
3. 六安党外知识分子联谊会2022年支出总表
4. 六安党外知识分子联谊会2022年财政拨款收支总表
5. 六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算支出表
6. 六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算基本支出表
7. 六安党外知识分子联谊会2022年政府性基金预算支出表
8. 六安党外知识分子联谊会2022年国有资本经营预算支出表
9.六安党外知识分子联谊会2022年基本支出总表
10.六安党外知识分子联谊会2022年项目支出总表
11.六安党外知识分子联谊会2022年政府采购支出表
12.六安党外知识分子联谊会2022年政府购买服务支出表
13.六安党外知识分子联谊会2022年“三公”经费支出预算表
14.六安党外知识分子联谊会2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据相关文件规定，六安市党外知识分子联谊会主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行社会主义核心价值体系，宣传和贯彻党的知识分子政策，发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用，加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友，参政议政，服务社会，为推动绿色发展，建设幸福六安做出积极贡献。
二、部门预算构成
六安党外知识分子联谊会2022年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安党外知识分子联谊会实有各类人员1人，其中在职1人、离休0人、退休0人。
三、2022年度主要工作任务
2022市知联会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽考察六安重要讲话指示精神和习近平总书记关于党外知识分子的重要讲话精神，紧紧围绕中共六安市第五次代表大会对未来五年六安经济社会发展的各项目标任务，践行“四新”“三好”要求，抓好五大建设，切实发挥党外知识分子的智库优势，为六安绿色振兴、赶超发展做出重要贡献，以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开。
1.加强教育培训，进一步筑牢共同思想基础
一是组织主题教育学习。紧扣“树牢理想信念、树好社会形象，建功立业争创一流业绩、建言献策服务发展大局活动”主题，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重要内容，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。利用好我市的红色资源，组织集中培训、讲座、市情考察、体验式教学等，让会员了解爱国奋斗精神和社会主义核心价值观的时代内涵和要求，增进政治共识。
二是开展经常性学习活动。积极组织会员参与市委统战部举办的各类学习会、培训会、座谈会。各个学习小组围绕学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想等，定期开展学习活动，进行研讨交流。举办理论学习班，组织会员学习中共党史、新中国史、统一战线历史等，引导会员树立正确的历史观和大局观。通过专题研讨、报告会、座谈交流、大讲堂、撰写理论文章等形式，交流学习心得体会，深化思想认识。
2.积极参政议政，提高理事的政治责任感
一是积极参与市委政党协商会。根据政党协商会主题，充分发挥市知联会的优势，组织会员开展调研活动，积极撰写政党协商会报告，认真完成市委政党协商会任务。
二是做好“两会”议案、提案和社情民意工作。要发挥好会员中各级人大代表、政协委员的作用，组织和引导他们积极撰写议案、提案、大会发言，展示市知联会和理事的风采。要注重收集各类建议和信息，积极反映社情民意，及时撰写报送各类信息，向人大、政协和统战部门报送。
三是鼓励建言献策。积极引导广大会员紧扣全市中心工作，结合专业优势，立足本职、着眼全局，在深入调查研究的基础上，积极出主意、献良策，为党和政府决策以及本单位本行业发展献计出力。
3.开展社会服务，发挥市知联会的资源优势
一是加大“同心示范”工程扶持工作力度。深入贯彻落实全省同心示范工程“提质升级”座谈会会议精神，继续致力于对接金寨县小河村“同心”示范工程工作，组织会员开展深入调研，发挥智力优势，提出有操作性的建议和对策，助力小河村实现巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴的有效衔接。
二是积极组织各项社会活动。充分发挥“智汇六安”服务团的智囊团作用，为助力乡村振兴提供智力支持、资源支持。通过开展1-2次社会服务活动，做好送医、送法、帮教、支农、文化宣讲等服务下乡、进社区、进校园等工作。
4.加强自身建设，搭建会员发挥作用的平台
一是优化会员结构。在换届工作开展之际，统筹考虑市知联会会员的学历、职业、职称、年龄等方面的结构，发展新会员时，对发展对象的政治思想、政治态度、社会责任、工作业绩和社会影响等方面表现进行综合评定，保证队伍结构合理，确保会员质量。
二是加强班子建设。建立健全民主集中制制度，增进班子成员团结，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。探索发挥常务理事会整体功能的机制和方法。
三是提升会员履职能力。开展履职能力培训，主要是提升思想政治水平，熟悉参政议政的方式方法。建立必要的履职评价机制和激励制度。整合会员资源，发现并培养一批参政议政方面的人才，探索建立参政议政的咨政建言专家小组。组织会员结合主业主责开展岗位创新、岗位建功、岗位奉献等活动，着眼于落实市委市政府重大决策部署，组织会员开展社会调研，市情研修，咨询服务，项目对接等实践活动。
第二部分 2022年部门预算表
六安党外知识分子联谊会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安党外知识分子联谊会2022年收支总表（附件表1）
2.六安党外知识分子联谊会2022年收入总表（附件表2）
3.六安党外知识分子联谊会2022年支出总表（附件表3）
4.六安党外知识分子联谊会2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安党外知识分子联谊会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安党外知识分子联谊会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安党外知识分子联谊会2022年基本支出总表（附件表9）
10.六安党外知识分子联谊会2022年项目支出总表（附件表10）
11.六安党外知识分子联谊会2022年政府采购支出表（附件表11）
12.六安党外知识分子联谊会2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安党外知识分子联谊会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安党外知识分子联谊会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安党外知识分子联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安党外知识分子联谊会2022年收支总预算34.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出。
二、关于2022年收入总表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年收入预算34.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加1.03万元，增长3.09%，增长原因主要是增加了基本支出的会议费。
三、关于2022年支出总表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年支出预算34.35万元，较2021年预算增加1.03万元，增长3.09%，增长原因主要是增加了基本支出的会议费。其中，基本支出10.35万元，占30.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24万元，占69.87%，主要用于参政议政调研及社会服务活动。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年财政拨款收支预算34.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款34.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入34.35万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出34.35万元，占100%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加1.03万元，增长3.09%。主要原因：增加了基本支出的会议费。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算拨款34.35万元，较2021年预算拨款增加1.03万元，增长3.09%，主要原因：增加了基本支出的会议费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出34.35万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算10.35万元，较2021年预算增加5.03万元，增长94.55%，增长原因主要是增加了会议费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022年预算24万元，较2021年预算减少4万元，减少14.29%，减少原因主要是财政统一缩减。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年一般公共预算基本支出10.35万元，其中，人员经费4.85万元，公用经费5.5万元。
（一）人员经费4.85万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出。
（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费、会议费。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
六安党外知识分子联谊会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
六安党外知识分子联谊会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 关于2022年项目支出表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年预算共安排项目支出24万元，较2021年预算减少4万元，下降14.29%，下降原因主要是财政统一缩减。主要包括：本年财政拨款安排24万元（其中，一般公共预算拨款安排 24万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
六安党外知识分子联谊会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，六安党外知识分子联谊会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是无此项支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是无此项支出,。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是无此项支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年六安党外知识分子联谊会编制项目绩效目标2个，预算资金24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年六安党外知识分子联谊会本级1家行政单位运行经费财政拨款预算5.5万元，较2021年增加5万元，增长1000%，增长主要原因是增加了会议费。
（三）政府采购情况。
2022年六安党外知识分子联谊会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，六安党外知识分子联谊会固定资产总金额7.63万元，较上年增加0.97万元，其中，通用设备5.02万元、其他资产2.61万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安党外知识分子联谊会2022年预算报表（14张）
表四六安市党外知识分子联谊会2022年财政拨款收支总表.pdf
表五六安市党外知识分子联谊会2022年一般公共预算支出表.pdf
表六六安市党外知识分子联谊会2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表七六安市党外知识分子联谊会2022年政府性基金预算支出表.pdf
表八六安市党外知识分子联谊会2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表十一六安市党外知识分子联谊会2022年政府采购支出表.pdf
表十二六安市党外知识分子联谊会2022年政府购买服务支出表.pdf
表十三六安市党外知识分子联谊会2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四六安市党外知识分子联谊会2022年项目支出绩效目标表.pdf