六安市党外知识分子联谊会2018年财政预算公开文本

六安市党外知识分子联谊会2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市党外知识分子联谊会2018年部门预算说明

第一部分 六安市党外知识分子联谊会基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2018年六安市党外知识分子联谊会预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

六安市党外知识分子联谊会2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市党外知识分子联谊会主要职责

根据相关文件规定，市知联会的主要职责是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢固树立和践行社会主义核心价值体系，宣传和贯彻党的知识分子政策，发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用，加强党外人士与海内外有关社团之间的联谊交友，参政议政，服务社会，为推动绿色发展，建设幸福六安做出积极贡献。

二、六安市党外知识分子联谊会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：紧紧围绕市委、市政府的中心工作和市委统战部的部署要求，突出重点，培育亮点、破解难点，努力开创工作新局面，确保圆满完成各项目标任务。

一是学习教育。学习宣传中国特色社会主义理论体系、党的统一战线理论政策，增进对党的路线方针政策的认同。创造条件，推动成员之间交流研讨、互动学习、相互启发、共同提高。

二是培养人才。按照“政治坚定、专业突出、群众认同”的标准，为发现、推荐、培养优秀人才成长创造条件、搭建平台，为我市建设发展提供人才支持。

三是建言献策。鼓励成员结合自身专业谏诤言、献良策。组织开展考察、专题调研等活动，了解社情民意，汇聚集体智慧，形成高质量的政策建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

四是服务社会。关心社会发展，关注社会民生，履行社会责任。结合我市实际，组织开展科技推广、文教宣传、医疗下乡、扶贫济困等社会公益活动。

五是联谊交友。丰富活动形式，促进交往交流，增进与统战部门以及成员间的相互了解，密切感情、增进友谊。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市党外知识分子联谊会由1个社会团体组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市党外知识分子联谊会日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市党外知识分子联谊会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市党外知识分子联谊会部门2018年收支总预算23万元，较上年增加3万元，增长15%，主要原因是业务需要。收入来源为：财政拨款收入23万元；支出包括：一般公共服务23万元等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入23万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额23万元，同上年相比增加3万元。其中：财政拨款（补助）安排23万元，同上年相比增加3万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2018年财政拨款（补助）安排共增加3万元，其中：

（3）项目支出增加3万元，原因是：开展业务需要。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出2项，资金总额23万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排23万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、六安市党外知识分子联谊会参政议政调研及社会服务经费18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市市级政法机关公用经费保障标准》（财行〔2009〕396号）安排。

项目内容：因参政议政调研及社会服务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费3万元、差旅费8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市党外知识分子联谊会会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市市级政法机关公用经费保障标准》（财行〔2009〕396号）安排。

项目内容：因召开会员大会需支出的租赁场地、聘请教师、印刷材料、会员就餐等费用。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费5万元。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市党外知识分子联谊会2018年编制预算绩效目标的项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市党外知识分子联谊会2018年财政拨款收支预算23万元，较上年增3万元，主要原因是业务发展需要。收入来源包括：一般公共预算拨款23万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：一般公共服务23万元，占100 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市党外知识分子联谊会2018年一般公共预算财政拨款23万元，较上年增3万元，主要原因是业务发展需要。其中：一般公共服务23万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算23万元，比2017年预算增3万元，增长15 %，增加的原因主要是业务发展需要。其中，“行政运行”预算18万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算5万元，主要用于召开全体会员大会。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市党外知识分子联谊会部门2018年一般公共预算基本支出0万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市党外知识分子联谊会2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市党外知识分子联谊会2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市党外知识分子联谊会2018年社保基金收入预算0万元。

六安市党外知识分子联谊会2018年社保基金收入预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市党外知识分子联谊会2018年国有资本经营收入预算0万元。。

六安市党外知识分子联谊会2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市党外知识分子联谊会2018年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市党外知识分子联谊会2018年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算0万元，较上年增0万元，增长0%。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算无变化。

（二）公务接待费支出0万元，较2017年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较2017年预算无变化。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年市党外知识分子联谊会机关运行经费安排23万元。其中：项目支出23万元。办公费5万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费3万元、差旅费8万元、会议费5万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，市党外知识分子联谊会办公等房屋由市资产中心统一管理。

我部门无公务用车。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

市知联会2018年部门预算公开表.xls

整体支出绩效目标批复表.xls